Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Školské a kanc.potreby	110,09	s DPH	23.09.2021	Pretože Tripsy, s.r.o.	SZŠ			27.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Školské a kanc.potreby	54,54	s DPH	23.09.2021	Pretože Tripsy, s.r.o.	SZŠ			27.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Školské potreby	241,45	s DPH	16.09.2021	Pretože Tripsy, s.r.o.	SZŠ			27.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Časopis Bublina	82,00	s DPH	17.09.2021	Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.	SZŠ			27.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Učebné pomôcky - učebnice, prac. zošity	446,35	s DPH	16.09.2021	Indícia, s.r.o.	SZŠ			14.09.2021	13.10.2021
	Faktúra		Pracovné zošity	10,99	s DPH	21.09.2021	Vydavateľstvo Don Bosco	SZŠ			22.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Písanky, pracovné zošity	95,00	s DPH	14.09.2021	Taktik vydavateľstvo, s.r.o.	SZŠ			27.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Školské ovocie		s DPH	27.09.2021	Boni Fructi, s.r.o.	SZŠ			dotácia PPA	14.10.2021
	Faktúra		Pomocník zo slov. jazyka	114,70	s DPH	13.09.2021	preskoly.sk s.r.o.	SZŠ			17.09.2021	13.10.2021
	Faktúra		Školské potreby	430,57	s DPH	30.08.2021	Pretože Tripsy, s.r.o.	SZŠ			17.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Hodiny plávania vrámci TV - 06/2021	4 160.00	s DPH	13.09.2021	J&T Sport Team	SZŠ			17.09.2021	14.10.2021
	Faktúra		Prenájom a čistenie rohoží	18,07	s DPH	15.09.2021	Lindstrom, s.r.o.	SZŠ			17.09.2021	13.10.2021
	Faktúra		Montáž sadrokartónu, búracie, maliar. a natierač. práce	2 336,00	s DPH	14.09.2021	Štefan Petrovič	SZŠ			17.09.2021	13.10.2021
	Faktúra		Školské potreby	130,92	s DPH	16.09.2021	Pretože Tripsy, s.r.o.	SZŠ			17.09.2021	13.10.2021
	Faktúra		Školské potreby	96,71	s DPH	06.09.2021	Pretože Tripsy, s.r.o.	SZŠ			17.09.2021	13.10.2021
	Faktúra		Školské potreby	545,03	s DPH	14.09.2021	Pretože Tripsy, s.r.o.	SZŠ			17.09.2021	13.10.2021
	Faktúra		Knihy pre žiakov a učiteľov	58,79	s DPH	28.04.2021	Distribučná agentúra AD REM	SZŠ			03.05.2021	24.05.2021
	Zmluva		Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti		s DPH	30.07.2020	Boni Fructi s.r.o.	SZŠ	IB			11.08.2020
	Faktúra		Školské stravovanie	3 844.00	s DPH	05.08.2020	Stredná odborná škola automobilová a podnikania	SZŠ			06.08.2020	11.08.2020
	Faktúra		Inštalácia tlač. zariadenia Kyocera Ecosys	35,52	s DPH	05.10.2020	Z+M servis a.s.	SZŠ			05.10.2020	09.12.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/435