|
|
Faktúra |
|
Údržbárske práce za 1-4/2021
|
228,50 |
s DPH |
14.05.2021 |
RICHGUL s.r.o. |
SZŠ |
|
|
17.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Údržbárske práce za 01-04/2021
|
228,50 |
s DPH |
14.05.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
17.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre 2.stupeň; šlabikár, čítanka pre 1.roč.
|
1 489,80 |
s DPH |
12.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
SZŠ |
|
|
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Premietanie animovaných filmov pre deti 2020
|
20,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
ANČA |
SZŠ |
|
|
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 5/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
10.05.2021 |
SOŠ automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
17.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odpredaj tlač. zariadení HP PageWide Managed
|
2,40 |
s DPH |
07.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 4/2021
|
227,08 |
s DPH |
07.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 5/2021
|
58,80 |
s DPH |
07.05.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení - Kyocera TaskAlfa za 4/2021
|
70,13 |
s DPH |
07.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
122,92 |
s DPH |
06.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
127,55 |
s DPH |
05.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výučba - zobc.flauta, hudobné umenie za 4/2021
|
440,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
03.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 4/2021
|
45,59 |
s DPH |
01.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 4/2021 pre žiakov 1. a 2.stupňa
|
5 150,46 |
s DPH |
30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 4/2021 pre zamestnancov
|
933,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner čierny do tlač. Xerox
|
60,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
03.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie a ovocná šťava
|
34,38 |
s DPH |
29.04.2021 |
Boni Fructi s.r.o. |
SZŠ |
|
|
03.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
AG testovanie v mesiaci 04/2021
|
1 630.00 |
s DPH |
29.04.2021 |
Váš lekár, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
03.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží za apríl
|
36,14 |
s DPH |
28.04.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
03.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy pre žiakov a učiteľov
|
58,79 |
s DPH |
28.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
03.05.2021 |
24.05.2021 |