Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dielo		s DPH	10.11.2021	Edusteps o. z.	SZŠ	IB			10.11.2021
	Faktúra		Prenájom tlač. HP za 10/2021	46,61	s DPH	03.11.2021	Z+M servis a.s.	SZŠ			08.11.2021	09.11.2021
	Faktúra		Prenájom tlač. Kyocera TaskAlfa za 10/2021	85,12	s DPH	02.11.2021	Z+M servis a.s.	SZŠ			08.11.2021	09.11.2021
	Faktúra		Devia ochranné sklo pre iPad	480,00	s DPH	27.10.2021	TRACO Computers, s.r.o.	SZŠ			08.11.2021	09.11.2021
	Faktúra		Čistiace a hyg. potreby	468,72	s DPH	15.01.2026	Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA	SZŠ			26.01.2026	12.03.2026
	Faktúra		Údržbárske práce	377,00	s DPH	19.01.2026	Rigul	SZŠ			26.01.2026	13.03.2026
	Faktúra		Extra Business tarif 11/2021	130,84	s DPH	01.11.2021	Tlapnet SK, a.s.	SZŠ			02.11.2021	09.11.2021
	Faktúra		Internet	79,95	s DPH	01.02.2026	Tlapnet SK	SZŠ			16.02.2026	13.03.2026
	Faktúra		Kancelársky papier A4	128,78	s DPH	05.03.2026	Magic Print s.r.o.	SZŠ			12.03.2026	13.03.2026
	Faktúra		Prenájom tlač. zariadenia Kyocera TaskAlfa	119,76	s DPH	02.03.2026	Z+M servis, a. s.	SZŠ			12.03.2026	13.03.2026
	Faktúra		Pranie a prenájom rohože	29,37	s DPH	24.02.2026	Lindstrom, s.r.o.	SZŠ			10.03.2026	13.03.2026
	Faktúra		Anglický jazyk	250,00	s DPH	06.03.2026	Mgr. Melinda Tóthová	SZŠ			09.03.2026	13.03.2026
	Faktúra		Kancelárske a školské potreby	167,82	s DPH	23.02.2026	Pretože TRIPSY s.r.o.	SZŠ			09.03.2026	13.03.2026
	Faktúra		Školské zošity	266,91	s DPH	19.02.2026	Pretože TRIPSY s.r.o.	SZŠ			05.03.2026	13.03.2026
	Faktúra		Strava a réžia - žiaci a zamestnanci za 01/2026	12 683,90	s DPH	03.02.2026	Školská jedáleň	SZŠ			11.02.2026	13.03.2026
	Faktúra		Poplatok za služby mobilnej siete	50,13	s DPH	05.02.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	SZŠ			20.02.2026	13.03.2026
	Faktúra		Služby pevnej siete	20,49	s DPH	01.02.2026	Slovak Telekom, a. s.	SZŠ			18.02.2026	13.03.2026
	Faktúra		Hodiny plávania v rámci TSV za 01/2026	1 800,00	s DPH	03.02.2026	Športy deťom, o. z.	SZŠ			18.02.2026	13.03.2026
	Faktúra		Výkon zodpovednej osoby	39,36	s DPH	05.02.2026	EuroTRADING s.r.o.	SZŠ			16.02.2026	13.03.2026
	Faktúra		Prenájom nebyt. priestorov za 02/2026; energie a služby	6 840,00	s DPH	06.02.2026	Stredná odborná škola automobilová a podnikania	SZŠ			16.02.2026	13.03.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/470