• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Školské potreby 545,03 s DPH 14.09.2021 Pretože Tripsy, s.r.o. SZŠ 17.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Hodiny plávania vrámci TV - 06/2021 4 160.00 s DPH 13.09.2021 J&T Sport Team SZŠ 17.09.2021 14.10.2021
    Faktúra Pomocník zo slov. jazyka 114,70 s DPH 13.09.2021 preskoly.sk s.r.o. SZŠ 17.09.2021 13.10.2021
    Zmluva Dohoda o spolupráci a podmienkach zabezp. plaveckej výučby s DPH 11.09.2021 J&T Sport Team SZŠ IB 19.10.2021
    Faktúra Toner čierny - Konica Minolta 90,00 s DPH 10.09.2021 Grex SK, s.r.o. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa 490,00 s DPH 09.09.2021 TERKAR s.r.o. SZŠ 09.09.2020 13.10.2020
    Faktúra Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 9/2021 3 600.00 s DPH 09.09.2021 Stredná odborná škola automobilová a podnikania SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra IT školenie MDM - Jamf School 210,00 s DPH 08.09.2021 TRACO Computers, s.r.o. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Prenájom tlač. Kyocera za 8/2021 51,60 s DPH 07.09.2021 Z+M servis a.s. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra učebnice 10,70 s DPH 07.09.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. SZŠ 07.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Akreditovaný kurz prvej pomoci 480,00 s DPH 07.09.2021 safimedi, s.r.o. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Služby mobilného operátora 43,00 s DPH 07.09.2021 O2 Slovakia, s.r.o. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Školské potreby 32,52 s DPH 07.09.2021 Pretože Tripsy, s.r.o. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Prenájom miestností a techniky 651,60 s DPH 07.09.2021 Hotel Senec, a.s. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Interiérové žalúzie 65,00 s DPH 06.09.2021 Molnár-zatieňovacia technika SZŠ 06.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Služby za výkon zodpovednej osoby 58,80 s DPH 06.09.2021 EuroTrading, s.r.o. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Školské potreby 96,71 s DPH 06.09.2021 Pretože Tripsy, s.r.o. SZŠ 17.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Prenájom tlač. zariadení HP za 8/2021 5,63 s DPH 03.09.2021 Z+M servis a.s. SZŠ 13.09.2021 28.09.2021
    Faktúra Hygienické a čistiace prostriedky 444,13 s DPH 02.09.2021 Peter lang - Limetka Trade SZŠ 09.09.2021 13.10.2021
    Faktúra Telekomunikačné služby 45,59 s DPH 01.09.2021 Slovak Telekom, a.s. SZŠ 13.09.2021 13.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/435