|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohože
|
29,37 |
s DPH |
22.04.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
06.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Predstavenie "Nepovinná poézia s L. Latinákom"
|
300,00 |
s DPH |
17.04.2026 |
UMA, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučovanie programu HŠ Yamaha a Zobc. flauta 2; vyuč. speváckeho zboru
|
573,00 |
s DPH |
06.04.2026 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Toner kompatibilný Brother MFC-I8690 3 ks
|
113,65 |
s DPH |
14.04.2026 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Toner kompatibilný Brother MFC-I8690
|
43,05 |
s DPH |
09.04.2026 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
16.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov za 04/2026; energie a služby
|
6 840,00 |
s DPH |
09.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
17.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Letná škola formatív. hodnotenia
|
125,98 |
s DPH |
08.04.2026 |
EDUkační LABoratoř |
SZŠ |
|
|
14.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Letná škola formatív. hodnotenia
|
125,98 |
s DPH |
08.04.2026 |
EDUkační LABoratoř |
SZŠ |
|
|
14.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026
|
39,36 |
s DPH |
07.04.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
134,77 |
s DPH |
07.04.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravy osôb na trase Senec - Viedeň a späť
|
670,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
L+L autobusová doprava, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Sprostredkovanie prepravy osôb
|
330,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
L+L TOUR, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb v rámci plaveckého výcviku
|
2 520,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
L+L TOUR, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Hodiny plávania v rámci TSV za 01/2026
|
4 500,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
Športy deťom, o. z. |
SZŠ |
|
|
15.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Internet
|
79,95 |
s DPH |
01.04.2026 |
Tlapnet SK |
SZŠ |
|
|
15.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
01.04.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
SZŠ |
|
|
20.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za služby mobilnej siete
|
50,13 |
s DPH |
07.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Strava a réžia - žiaci a zamestnanci za 01/2026
|
12 683,90 |
s DPH |
03.02.2026 |
Školská jedáleň |
SZŠ |
|
|
11.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
01.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
SZŠ |
|
|
18.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
58,88 |
s DPH |
08.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |