|
|
Faktúra |
|
Atramentové náplne
|
124,80 |
s DPH |
09.06.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
444,13 |
s DPH |
02.09.2021 |
Peter lang - Limetka Trade |
SZŠ |
|
|
09.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
IT školenie MDM - Jamf School
|
210,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
TRACO Computers, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom miestností a techniky
|
651,60 |
s DPH |
07.09.2021 |
Hotel Senec, a.s. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner čierny - Konica Minolta
|
90,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
32,52 |
s DPH |
07.09.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 9/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
09.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
45,59 |
s DPH |
01.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
43,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby za výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
06.09.2021 |
EuroTrading, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 9/2021
|
57,96 |
s DPH |
30.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
07.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. Kyocera za 8/2021
|
51,60 |
s DPH |
07.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 8/2021
|
5,63 |
s DPH |
03.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby - zošity
|
1 422,00 |
s DPH |
27.08.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa
|
490,00 |
s DPH |
09.09.2021 |
TERKAR s.r.o. |
SZŠ |
|
|
09.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice
|
10,70 |
s DPH |
07.09.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
SZŠ |
|
|
07.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity, testovanie 9 MAT
|
86,70 |
s DPH |
14.09.2021 |
LiberaTerra |
SZŠ |
|
|
14.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové žalúzie
|
65,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
Molnár-zatieňovacia technika |
SZŠ |
|
|
06.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Stoličky, katedra
|
4 582,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
daffer s.r.o. |
SZŠ |
|
|
06.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
401,54 |
s DPH |
27.08.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
06.09.2021 |
13.10.2021 |