|
Zmluva |
|
Podpora spotreby ovocia a zeleniny pre deti
|
|
s DPH |
30.07.2020 |
Boni Fructi s.r.o. |
SZŠ |
IB |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačiarne
|
106,06 |
s DPH |
30.06.2021 |
Z+M Servis a.s. |
SZŠ |
|
|
05.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačiarne
|
28,35 |
s DPH |
09.07.2021 |
Z+M Servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
45,59 |
s DPH |
01.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
12.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby za výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
06.07.2021 |
EuroTrading, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačiarne
|
96,24 |
s DPH |
08.07.2021 |
Z+M Servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
43,24 |
s DPH |
08.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP technika
|
105,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
Boris Ledecký LB Protect |
SZŠ |
|
|
12.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň - žiaci
|
9 839,78 |
s DPH |
30.06.2021 |
SOŠ AaP, Senec |
SZŠ |
|
|
05.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
solárne fólie na kabinety
|
267,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Trend Media s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie výučby hudobnej výchovy
|
532,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Grich Music, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom miestností a techniky
|
1 412,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
Hotel Senec, a.s. |
SZŠ |
|
|
05.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň - zamestnanci
|
1 302.00 |
s DPH |
30.06.2021 |
SOŠ AaP, Senec |
SZŠ |
|
|
05.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 600,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
SOŠ AaP, Senec |
SZŠ |
|
|
13.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dopravné služby - škola - aquapark
|
1 100,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
Dominiq s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.07.2021 |
05.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač školského časopisu
|
326,40 |
s DPH |
28.06.2021 |
Sopka s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
151,75 |
s DPH |
11.06.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy za vysvedčenie
|
92,91 |
s DPH |
25.06.2021 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
SZŠ |
|
|
28.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
87,50 |
s DPH |
25.06.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
36,14 |
s DPH |
23.06.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.06.2021 |
02.09.2021 |