|
Faktúra |
|
Učebnice
|
356,63 |
s DPH |
02.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
62,78 |
s DPH |
07.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zarážka do dverí
|
8,36 |
s DPH |
12.10.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
9,14 |
s DPH |
19.10.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
43,24 |
s DPH |
07.10.2020 |
O2 |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 10/2020 pre žiakov
|
5 027.84 |
s DPH |
30.10.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
04.11.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
34,18 |
s DPH |
04.11.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 10/2020
|
45,59 |
s DPH |
01.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
10.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 10/2020
|
43,48 |
s DPH |
06.11.2020 |
O2 |
SZŠ |
|
|
10.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 11/2020
|
58,80 |
s DPH |
04.11.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačových zariadení -HP
|
42,00 |
s DPH |
30.10.2020 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
10.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
02.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výučba - zobcová flauta, hudobné umenie
|
726,00 |
s DPH |
05.11.2020 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
22,40 |
s DPH |
04.11.2020 |
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA |
SZŠ |
|
|
04.11.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
106,26 |
s DPH |
03.11.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
04.11.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 10/2020 pre zamestnancov
|
1 173.00 |
s DPH |
30.10.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
04.11.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a hyg. potreby
|
94,50 |
s DPH |
02.11.2020 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
04.11.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prostriedky na čistenie kávovaru
|
42,72 |
s DPH |
16.10.2020 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačových zariadení - Kyocera
|
113,18 |
s DPH |
30.10.2020 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
04.11.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služby - spravovanie MS Office 365-online
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
PcProfi s.r.o. |
SZŠ |
IB |
|
|
10.12.2020 |