|
|
Faktúra |
|
Čistiace a hyg. potreby
|
321,43 |
s DPH |
17.05.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
124,24 |
s DPH |
21.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre 2.stupeň; šlabikár, čítanka pre 1.roč.
|
1 489,80 |
s DPH |
12.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
SZŠ |
|
|
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity a učebnice pre 1.stupeň
|
895,29 |
s DPH |
21.05.2021 |
Aitec, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Premietanie animovaných filmov pre deti 2020
|
20,00 |
s DPH |
10.05.2021 |
ANČA |
SZŠ |
|
|
24.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Preparáty pod mikroskop, motýlia záhrada
|
133,40 |
s DPH |
17.05.2021 |
Grapa Media s.r.o. |
SZŠ |
|
|
17.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Údržbárske práce za 01-04/2021
|
228,50 |
s DPH |
14.05.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
17.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
70,04 |
s DPH |
24.05.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.05.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 5/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
10.05.2021 |
SOŠ automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
17.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 4/2021 pre zamestnancov
|
933,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 4/2021 pre žiakov 1. a 2.stupňa
|
5 150,46 |
s DPH |
30.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
127,55 |
s DPH |
05.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
122,92 |
s DPH |
06.05.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 5/2021
|
58,80 |
s DPH |
07.05.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení - Kyocera TaskAlfa za 4/2021
|
70,13 |
s DPH |
07.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odpredaj tlač. zariadení HP PageWide Managed
|
2,40 |
s DPH |
07.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 4/2021
|
43,24 |
s DPH |
08.04.2021 |
O2 Slovakia, a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 4/2021
|
227,08 |
s DPH |
07.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 4/2021
|
45,59 |
s DPH |
01.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - učebnice
|
873,02 |
s DPH |
26.05.2021 |
Indícia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.05.2021 |
02.09.2021 |