|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
115,92 |
s DPH |
13.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
5,72 |
s DPH |
15.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mop
|
13,06 |
s DPH |
13.04.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy pre žiakov
|
49,43 |
s DPH |
14.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom parkovacích miest na rok 2021
|
216,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 4/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zar. Kyocera Ecosys za 01-03/2021
|
25,92 |
s DPH |
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
21,07 |
s DPH |
24.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 3/2021
|
42,00 |
s DPH |
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 4/2021
|
58,80 |
s DPH |
07.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre uč.
|
79,41 |
s DPH |
06.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby bezpečn. technika a technika PO za 1.Q. 2021
|
105,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Boris Ledecký LB Protect |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výučba - zobc.flauta, hudobné umenie za 3/2021
|
381,50 |
s DPH |
08.04.2021 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení - Kyocera TaskAlfa za 3/2021
|
64,98 |
s DPH |
30.03.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží
|
36,14 |
s DPH |
31.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 3/2021
|
45,59 |
s DPH |
01.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Banox-čistiaci prostriedok
|
29,41 |
s DPH |
24.03.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie a jablková šťava
|
30,18 |
s DPH |
29.03.2021 |
Boni Fructi s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
AG testovanie v mesiaci 03/2021
|
1 355.00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Váš lekár, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Členský poplatok
|
150,00 |
s DPH |
28.02.2021 |
Asociácia súkr. škôl a šk. zariadení Slovenska |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
30.03.2021 |