|
Faktúra |
|
Prenájom tlačových zariadení
|
42,50 |
s DPH |
31.08.2020 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stojan na bicykle
|
111,60 |
s DPH |
11.09.2020 |
B2B Partner |
SZŠ |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
9,55 |
s DPH |
09.09.2020 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačových zariadení
|
100,48 |
s DPH |
31.08.2020 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
07.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
32,10 |
s DPH |
26.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
SZŠ |
|
|
07.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž protipožiarnych dverí
|
2 500,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
ATYP - STAV PLUS, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
16.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby virtuálnej knižnice za 1/2021 až 12/2021
|
198,72 |
s DPH |
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
16.11.2020 |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner čierny do tlač. Xerox
|
60,00 |
s DPH |
30.04.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
03.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 2/2021
|
43,00 |
s DPH |
08.03.2021 |
O2 Slovakia, a.s. |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Filter do kávovaru
|
26,16 |
s DPH |
22.03.2021 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Folder SZŠ
|
343,20 |
s DPH |
19.03.2021 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
14.04.2021 |
DDS Tatra banky, a.s. |
SZŠ |
IB |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia el. spotrebičov
|
489,10 |
s DPH |
11.03.2021 |
Febomont, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
2,29 |
s DPH |
15.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
200,08 |
s DPH |
15.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
11,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
59,96 |
s DPH |
09.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Respirátory
|
90,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 3/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
08.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
28.02.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |