|
Faktúra |
|
Stojan na bicykle
|
110,40 |
s DPH |
31.08.2020 |
B2B Partner |
SZŠ |
|
|
25.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Gitary, zobcová flauta, obal na gitaru
|
303,29 |
s DPH |
13.10.2020 |
Muziker, a.s. |
SZŠ |
|
|
13.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Puzdro na gitaru
|
35,00 |
s DPH |
14.10.2020 |
Muziker, a.s. |
SZŠ |
|
|
14.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby
|
3 600,00 |
s DPH |
13.10.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
19.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kávovar
|
736,56 |
s DPH |
13.10.2020 |
Samay, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
19.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské zošity
|
670,80 |
s DPH |
23.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Predĺženie domény skolasenec.sk
|
14,99 |
s DPH |
22.09.2020 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
SZŠ |
|
|
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Software na iPad-y
|
246,00 |
s DPH |
22.09.2020 |
TRACO Computers, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
El.práce a montáž video vrátnika
|
411,50 |
s DPH |
25.09.2020 |
Peter Skaličan |
SZŠ |
|
|
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Aplikácia WocaBee
|
16,20 |
s DPH |
23.09.2020 |
WocaBee |
SZŠ |
|
|
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Videovrátnik
|
661,80 |
s DPH |
25.09.2020 |
TECHCONTROL, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity
|
225,10 |
s DPH |
17.09.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana |
SZŠ |
|
|
28.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis Bublina
|
516,00 |
s DPH |
11.09.2020 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
SZŠ |
|
|
21.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice
|
19,47 |
s DPH |
28.08.2020 |
Ing. Ján Strapec OXICO |
SZŠ |
|
|
07.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dopravná výchova pre žiakov 1. stupňa
|
516,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
TERKAR s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.09.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity
|
12,76 |
s DPH |
14.09.2020 |
Aitec, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarne
|
61,80 |
s DPH |
22.09.2020 |
CAMEA SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
uhradené dobierkou |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
43,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
O2 |
SZŠ |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebytových priestorov; energie a služby za 09/2020
|
3 600.00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné ročné
|
575,64 |
s DPH |
03.09.2020 |
UNIQUA poisťovňa, a.s. |
SZŠ |
|
|
14.09.2020 |
30.09.2020 |