|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
39,70 |
s DPH |
07.01.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 12/2020
|
44,00 |
s DPH |
31.12.2020 |
O2 |
SZŠ |
|
|
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby bezpečn. technika a technika PO za 4.Q. 2020
|
105,00 |
s DPH |
31.12.2020 |
Boris Ledecký LB Protect |
SZŠ |
|
|
11.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Extra kódy 4.B trieda (aplikácia WocaBee)
|
5,74 |
s DPH |
22.12.2020 |
WocaBee |
SZŠ |
|
|
04.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačových zariadení - Kyocera za 12/2020
|
117,98 |
s DPH |
31.12.2020 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
04.01.2021 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarne
|
60,30 |
s DPH |
22.01.2021 |
CAMEA SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.12.2020 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie a šťava mix
|
6,14 |
s DPH |
16.12.2020 |
Boni Fructi s.r.o. |
SZŠ |
|
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 12/2020 pre žiakov 1. stupňa
|
3 127.38 |
s DPH |
18.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 12/2020 pre zamestnancov
|
753,00 |
s DPH |
18.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - seminár Archívnictvo v školách
|
35,91 |
s DPH |
16.12.2020 |
VESNA, n.o. |
SZŠ |
|
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
134,24 |
s DPH |
10.12.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Údržbárske práce za 09-11/2020
|
347,50 |
s DPH |
09.12.2020 |
RICHGUL, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
16,56 |
s DPH |
03.12.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
09.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 11/2020
|
43,24 |
s DPH |
07.12.2020 |
O2 |
SZŠ |
|
|
09.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výučba - zobcová flauta, hudobné umenie
|
420,50 |
s DPH |
07.12.2020 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
09.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
SEVA Mega box - stavebnica
|
455,20 |
s DPH |
02.12.2020 |
BENEŠ A LÁT a.s. |
SZŠ |
|
|
04.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačových zariadení - HP
|
42,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
04.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 11/2020
|
45,59 |
s DPH |
01.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
04.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 12/2020
|
58,80 |
s DPH |
04.12.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
04.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 12/2020
|
3 600.00 |
s DPH |
11.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
04.12.2020 |
14.01.2021 |