|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 2/2021
|
45,59 |
s DPH |
01.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Členský poplatok
|
150,00 |
s DPH |
28.02.2021 |
Asociácia súkr. škôl a šk. zariadení Slovenska |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
28.02.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
15.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení - Kyocera TaskAlfa za 2/2021
|
76,09 |
s DPH |
28.02.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
08.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu na r. 2021
|
24,00 |
s DPH |
28.02.2021 |
Post Bellum SK |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 2/2021 pre žiakov 1. stupňa
|
2 882,04 |
s DPH |
26.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 2/2021 pre zamestnancov
|
723,00 |
s DPH |
26.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie a jablková šťava
|
15,08 |
s DPH |
25.02.2021 |
Boni Fructi s.r.o. |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Hyg. a čistiace prostriedky
|
253,16 |
s DPH |
24.02.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
AG testovanie
|
1 580,00 |
s DPH |
22.02.2021 |
Váš lekár, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
229,69 |
s DPH |
18.02.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
13,48 |
s DPH |
15.02.2021 |
Milan Grell - GRAFIT |
SZŠ |
|
|
22.02.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy pre žiakov
|
803,85 |
s DPH |
15.02.2021 |
Knihomol, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.02.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Hyg. potreby
|
330,00 |
s DPH |
15.02.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
15.02.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Perá s logom školy
|
162,99 |
s DPH |
11.02.2021 |
National Pen |
SZŠ |
|
|
01.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 2/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
10.02.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
15.02.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 1/2021
|
42,00 |
s DPH |
09.02.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
15.02.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 1/2021
|
45,00 |
s DPH |
08.02.2021 |
O2 |
SZŠ |
|
|
15.02.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 2/2021
|
58,80 |
s DPH |
04.02.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.02.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží
|
34,01 |
s DPH |
03.02.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.02.2021 |
30.03.2021 |