|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
151,75 |
s DPH |
11.06.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy za vysvedčenie
|
51,11 |
s DPH |
10.06.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Atramentové náplne
|
124,80 |
s DPH |
09.06.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy za vysvedčenie
|
360,69 |
s DPH |
09.06.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón O2
|
43,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
25.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
3 600,00 |
s DPH |
07.06.2021 |
SOŠ AaP, Senec |
SZŠ |
|
|
14.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Filter do kávovaru
|
26,16 |
s DPH |
07.06.2021 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zobcové flauty pre 1. roč.
|
218,40 |
s DPH |
07.06.2021 |
Grich Music, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby za výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
04.06.2021 |
EuroTrading, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
USB kľúče
|
162,00 |
s DPH |
04.06.2021 |
Layerica, Apptives s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie výučby hudobnej výchovy
|
529,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
Grich Music, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy za vysvedčenie
|
132,09 |
s DPH |
03.06.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy za vysvedčenie
|
181,08 |
s DPH |
02.06.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zdravotná obuv - upratovačky
|
96,30 |
s DPH |
02.06.2021 |
Werbena, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačiarne
|
85,51 |
s DPH |
02.06.2021 |
Z+M Servis a.s. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy za vysvedčenie
|
658,42 |
s DPH |
02.06.2021 |
preskoly.sk, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
45,59 |
s DPH |
01.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačiarne
|
91,18 |
s DPH |
31.05.2021 |
Z+M Servis a.s. |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň - zamestnanci
|
1 416,00 |
s DPH |
31.05.2021 |
SOŠ AaP, Senec |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školská jedáleň - žiaci
|
9 653.06 |
s DPH |
31.05.2021 |
SOŠ AaP, Senec |
SZŠ |
|
|
07.06.2021 |
02.09.2021 |