|
Faktúra |
|
Zatvárač dverí s klznou lištou na vchodové dvere
|
180,43 |
s DPH |
19.10.2020 |
Studio H+H s.r.o. |
SZŠ |
|
|
02.11.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Knihy
|
62,30 |
s DPH |
19.10.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
26.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
131,08 |
s DPH |
09.10.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Covid-19 Rapid Test
|
1 031.25 |
s DPH |
22.10.2020 |
Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o. |
SZŠ |
|
|
22.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - Drotár, Hronec - doplatok
|
4 855.00 |
s DPH |
25.09.2020 |
CK Slniečko, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - Drotár, Hronec
|
1 100.00 |
s DPH |
25.09.2020 |
CK Slniečko, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - penzión Medvedica
|
1 400.00 |
s DPH |
25.09.2020 |
CK Slniečko, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - penzión Medvedica - doplatok
|
3 690,00 |
s DPH |
25.09.2020 |
CK Slniečko, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Obedy za 09/2020 pre žiakov
|
3 279.06 |
s DPH |
30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Obedy za 09/2020 pre zamestnancov
|
1 002,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Služby bezpečnostného technika a technika PO
|
105,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
Boris Ledecký LB Protect |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
166,24 |
s DPH |
15.10.2020 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Knihy
|
370,66 |
s DPH |
28.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Servis el. zabezpečovacej signalizácie
|
64,68 |
s DPH |
21.09.2020 |
YELL zebezpečovacie systémy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Čistiace a hyg. potreby
|
51,82 |
s DPH |
02.10.2020 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
05.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 10/2020
|
58,80 |
s DPH |
02.10.2020 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Školské a kancelárske potreby
|
132,41 |
s DPH |
30.09.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Čistiace a hyg. potreby
|
216,89 |
s DPH |
07.10.2020 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
09.12.2020 |
|
Faktúra |
|
Prenájom tlačových zariadení
|
52,08 |
s DPH |
30.09.2020 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
28.10.2020 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
45,59 |
s DPH |
01.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
12.10.2020 |
28.10.2020 |