Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Zatvárač dverí s klznou lištou na vchodové dvere 180,43 s DPH 19.10.2020 Studio H+H s.r.o. SZŠ 02.11.2020 09.12.2020
Faktúra Knihy 62,30 s DPH 19.10.2020 Distribučná agentúra AD REM SZŠ 26.10.2020 09.12.2020
Faktúra Školské potreby 131,08 s DPH 09.10.2020 Pretože TRIPSY s.r.o. SZŠ 26.10.2020 09.12.2020
Faktúra Covid-19 Rapid Test 1 031.25 s DPH 22.10.2020 Operatíva, medicínska spoločnosť s r.o. SZŠ 22.10.2020 09.12.2020
Faktúra Škola v prírode - Drotár, Hronec - doplatok 4 855.00 s DPH 25.09.2020 CK Slniečko, s.r.o. SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Škola v prírode - Drotár, Hronec 1 100.00 s DPH 25.09.2020 CK Slniečko, s.r.o. SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Škola v prírode - penzión Medvedica 1 400.00 s DPH 25.09.2020 CK Slniečko, s.r.o. SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Škola v prírode - penzión Medvedica - doplatok 3 690,00 s DPH 25.09.2020 CK Slniečko, s.r.o. SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Obedy za 09/2020 pre žiakov 3 279.06 s DPH 30.09.2020 Stredná odborná škola automobilová a podnikania SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Obedy za 09/2020 pre zamestnancov 1 002,00 s DPH 30.09.2020 Stredná odborná škola automobilová a podnikania SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Služby bezpečnostného technika a technika PO 105,00 s DPH 30.09.2020 Boris Ledecký LB Protect SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Školské potreby 166,24 s DPH 15.10.2020 Pretože TRIPSY s.r.o. SZŠ 26.10.2020 09.12.2020
Faktúra Knihy 370,66 s DPH 28.09.2020 Distribučná agentúra AD REM SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Servis el. zabezpečovacej signalizácie 64,68 s DPH 21.09.2020 YELL zebezpečovacie systémy, s.r.o. SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Čistiace a hyg. potreby 51,82 s DPH 02.10.2020 Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA SZŠ 05.10.2020 09.12.2020
Faktúra Činnosť zodpovednej osoby za 10/2020 58,80 s DPH 02.10.2020 EuroTRADING s.r.o. SZŠ 12.10.2020 09.12.2020
Faktúra Školské a kancelárske potreby 132,41 s DPH 30.09.2020 TRIPSY s.r.o. SZŠ 12.10.2020 09.12.2020
Faktúra Čistiace a hyg. potreby 216,89 s DPH 07.10.2020 Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA SZŠ 12.10.2020 09.12.2020
Faktúra Prenájom tlačových zariadení 52,08 s DPH 30.09.2020 Z+M servis a.s. SZŠ 12.10.2020 28.10.2020
Faktúra Telekomunikačné služby 45,59 s DPH 01.10.2020 Slovak Telekom, a.s. SZŠ 12.10.2020 28.10.2020
zobrazené záznamy: 221-240/435