|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
58,88 |
s DPH |
08.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. Kyocera za 7 a 9/2021
|
114,12 |
s DPH |
11.10.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner čierny pre Xerox WorkCentre
|
60,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 10/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie pre školy
|
|
s DPH |
18.10.2021 |
Allianz - Sl. poisťovňa, a.s. |
SZŠ |
IB |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci a podmienkach zabezp. plaveckej výučby
|
|
s DPH |
11.09.2021 |
J&T Sport Team |
SZŠ |
IB |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
72,60 |
s DPH |
11.10.2021 |
ŠEVT a.s. |
SZŠ |
|
|
12.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
21,10 |
s DPH |
05.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Batohy na plávanie
|
45,84 |
s DPH |
07.10.2021 |
Decathlon |
SZŠ |
|
|
07.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kreatívne potreby ŠKD
|
97,29 |
s DPH |
07.10.2021 |
Jaroslava Štefkovičová - Kvetinárstvo IRIS |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Angličtina 1. stupeň
|
136,80 |
s DPH |
07.10.2021 |
WocaBee |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Angličtina 1. stupeň
|
144,00 |
s DPH |
07.10.2021 |
WocaBee |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie výučby hudobnej výchovy
|
491,00 |
s DPH |
07.10.2021 |
Grich Music, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby za výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
05.10.2021 |
EuroTrading, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Detské knihy, USB, CD prehrávač, reproduktory
|
225,20 |
s DPH |
19.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
33,55 |
s DPH |
15.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
26.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Malý hangdrum s paličkami
|
156,62 |
s DPH |
29.09.2021 |
Muziker, a.s. |
SZŠ |
|
|
29.09.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
36,14 |
s DPH |
10.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - všeobecná zodpovednosť
|
|
s DPH |
18.02.2022 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
SZŠ |
IB |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
10.01.2022 |
Mesto Senec |
SZŠ |
IB |
|
|
01.02.2022 |