|
|
Faktúra |
|
Odmeny pre deti
|
100,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Hudebnikum s.r.o. |
SZŠ |
|
|
04.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov za 03/2026; energie a služby
|
6 840.00 |
s DPH |
09.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
19.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Hodiny plávania v rámci TSV za 01/2026
|
1 800,00 |
s DPH |
01.03.2026 |
Športy deťom, o. z. |
SZŠ |
|
|
15.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Strava a réžia - žiaci a zamestnanci za 02/2026
|
9 886,30 |
s DPH |
04.03.2026 |
Školská jedáleň |
SZŠ |
|
|
18.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za služby mobilnej siete
|
50,13 |
s DPH |
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
20.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
01.03.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
SZŠ |
|
|
18.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Internet
|
79,95 |
s DPH |
01.03.2026 |
Tlapnet SK |
SZŠ |
|
|
16.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pohybový program "parkour pre školy" 12/2025-02/2026
|
1 800,00 |
s DPH |
05.03.2026 |
Big street project |
SZŠ |
|
|
19.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2026
|
39,36 |
s DPH |
09.03.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
19.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Nedoplatok za el. energiu, vodné/stočné a služby za r. 2025
|
369,32 |
s DPH |
10.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
20.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb na šport. podujatie
|
218,00 |
s DPH |
11.03.2026 |
L+L BUS, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
25.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučovanie programu HŠ Yamaha a Zobc. flauta 2; vyuč. speváckeho zboru
|
480,00 |
s DPH |
12.03.2026 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
19.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a hyg. potreby
|
724,49 |
s DPH |
16.03.2026 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
23.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
79,77 |
s DPH |
20.03.2026 |
Alza.sk, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Súprava zápisníka charon a pera
|
|
s DPH |
25.03.2026 |
Pens.com |
SZŠ |
|
|
30.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Darčekové predmety
|
87,00 |
s DPH |
29.03.2026 |
Hudebnikum s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.03.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok - balíček Zborovňa za rok 2026
|
338,00 |
s DPH |
30.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
30.01.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie, ubytovanie a Skipas kurz - lyžiarsky výcvik žiakov
|
3 000,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
TATRAWEST s.r.o. |
SZŠ |
|
|
06.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom parkovacích miest na rok 2026
|
576,00 |
s DPH |
27.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
06.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie, ubytovanie a Skipas kurz - lyžiarsky výcvik žiakov
|
7 633.50 |
s DPH |
23.01.2026 |
TATRAWEST s.r.o. |
SZŠ |
|
|
06.02.2026 |
13.03.2026 |