|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarne
|
61,80 |
s DPH |
22.09.2020 |
CAMEA SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
uhradené dobierkou |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
27.09.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
dotácia PPA |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
18.10.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
dotácia PPA |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadenia Kyocera TaskAlfa za 04/2026
|
142,09 |
s DPH |
30.04.2026 |
Z+M servis, a. s. |
SZŠ |
|
|
14.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha na ubytovanie v 05/2026 pre 24 osôb (Erasmus)
|
1 995.90 |
s DPH |
13.05.2026 |
Hotel Boskovice s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia na 12 mes. pre 94 žiakov
|
1 880,00 |
s DPH |
28.04.2026 |
SmartBooks, a.s. |
SZŠ |
|
|
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Strava a réžia - žiaci a zamestnanci za 04/2026
|
13 975,00 |
s DPH |
05.05.2026 |
Školská jedáleň |
SZŠ |
|
|
11.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Veľká sada na rysovanie pre slabozrakých
|
82,96 |
s DPH |
29.04.2026 |
AjMy s.r.o. |
SZŠ |
|
|
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy pre 2 dospelé osoby v 04/2026 (Erasmus)
|
45,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
Školská jedáleň |
SZŠ |
|
|
06.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohože
|
29,37 |
s DPH |
22.04.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
06.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok k členskému príspevku na rok 2026
|
130,00 |
s DPH |
23.04.2026 |
Asociácia súkromných škôl a šk. zariadení |
SZŠ |
|
|
04.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný koncert
|
162,00 |
s DPH |
24.04.2026 |
SZUŠ R. Madarászovej |
SZŠ |
|
|
30.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravy osôb na trase Senec - Viedeň a späť
|
670,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
L+L autobusová doprava, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Sprostredkovanie prepravy osôb
|
330,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
L+L TOUR, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb v rámci plaveckého výcviku
|
2 520,00 |
s DPH |
01.04.2026 |
L+L TOUR, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
29.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Autobus. doprava žiakov Ivanka p. Dunaji - McDonald Cup
|
258,30 |
s DPH |
21.04.2026 |
VanLife s.r.o. |
SZŠ |
|
|
28.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadenia CANON color MFP za 01-03/2026
|
855,41 |
s DPH |
13.04.2026 |
Z+M servis, a. s. |
SZŠ |
|
|
23.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Rezervácia chaty Dolinka 05/2026
|
200,00 |
s DPH |
14.04.2026 |
Spoločnosť BAK Land s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Toner kompatibilný Brother MFC-I8690 3 ks
|
113,65 |
s DPH |
14.04.2026 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Predstavenie "Nepovinná poézia s L. Latinákom"
|
300,00 |
s DPH |
17.04.2026 |
UMA, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
21.04.2026 |
15.05.2026 |