|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarne
|
61,80 |
s DPH |
22.09.2020 |
CAMEA SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
uhradené dobierkou |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
27.09.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
dotácia PPA |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
18.10.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
dotácia PPA |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby do ŠKD
|
33,08 |
s DPH |
18.11.2021 |
Internet-Handel, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
18.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Hodiny plávania v rámci TV - 10/2021
|
4 420.00 |
s DPH |
07.11.2021 |
J&T Sport Team |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
45,59 |
s DPH |
01.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok člen. poplatku
|
50,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
Asociácia súkr. škôl a šk. zariadení Slovenska |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby za výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
04.11.2021 |
EuroTrading, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - Ako na písomky, testy . . .
|
46,00 |
s DPH |
06.11.2021 |
Indícia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
34,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
36,14 |
s DPH |
10.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 11/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
10.11.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knižná poukážka
|
50,00 |
s DPH |
13.11.2021 |
Knihomol, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
300,00 |
s DPH |
11.11.2021 |
OZ Edusteps |
SZŠ |
|
|
15.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. Kyocera TaskAlfa za 10/2021
|
85,12 |
s DPH |
02.11.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Devia ochranné sklo pre iPad
|
480,00 |
s DPH |
27.10.2021 |
TRACO Computers, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 10/2021 pre žiakov a zamestnancov
|
3 230.70 |
s DPH |
27.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. HP za 10/2021
|
46,61 |
s DPH |
03.11.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
08.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Extra Business tarif 11/2021
|
130,84 |
s DPH |
01.11.2021 |
Tlapnet SK, a.s. |
SZŠ |
|
|
02.11.2021 |
09.11.2021 |