|
|
Faktúra |
|
Prenájom parkovacích miest na rok 2021
|
216,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Banox-čistiaci prostriedok
|
29,41 |
s DPH |
24.03.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a pranie rohoží
|
36,14 |
s DPH |
31.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení - Kyocera TaskAlfa za 3/2021
|
64,98 |
s DPH |
30.03.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 3/2021
|
45,59 |
s DPH |
01.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby bezpečn. technika a technika PO za 1.Q. 2021
|
105,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Boris Ledecký LB Protect |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre uč.
|
79,41 |
s DPH |
06.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 4/2021
|
58,80 |
s DPH |
07.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 3/2021
|
42,00 |
s DPH |
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zar. Kyocera Ecosys za 01-03/2021
|
25,92 |
s DPH |
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie a jablková šťava
|
30,18 |
s DPH |
29.03.2021 |
Boni Fructi s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
AG testovanie v mesiaci 03/2021
|
1 355.00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Váš lekár, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
21,07 |
s DPH |
24.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
257,98 |
s DPH |
26.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 3/2021 pre žiakov 1. stupňa
|
3 409.38 |
s DPH |
31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 3/2021 pre zamestnancov
|
924,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Filter do kávovaru
|
26,16 |
s DPH |
22.03.2021 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Folder SZŠ
|
343,20 |
s DPH |
19.03.2021 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
200,08 |
s DPH |
15.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
11,00 |
s DPH |
11.03.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
22.03.2021 |
31.03.2021 |