|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarne
|
61,80 |
s DPH |
22.09.2020 |
CAMEA SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
uhradené dobierkou |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
18.10.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
dotácia PPA |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
27.09.2021 |
Boni Fructi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
dotácia PPA |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky papier A4
|
128,78 |
s DPH |
05.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadenia Kyocera TaskAlfa
|
119,76 |
s DPH |
02.03.2026 |
Z+M servis, a. s. |
SZŠ |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohože
|
29,37 |
s DPH |
24.02.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske a školské potreby
|
167,82 |
s DPH |
23.02.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
09.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Anglický jazyk
|
250,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
Mgr. Melinda Tóthová |
SZŠ |
|
|
09.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Školské zošity
|
266,91 |
s DPH |
19.02.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
05.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za služby mobilnej siete
|
50,13 |
s DPH |
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
20.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
01.02.2026 |
Slovak Telekom, a. s. |
SZŠ |
|
|
18.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Hodiny plávania v rámci TSV za 01/2026
|
1 800,00 |
s DPH |
03.02.2026 |
Športy deťom, o. z. |
SZŠ |
|
|
18.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby
|
39,36 |
s DPH |
05.02.2026 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
16.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov za 02/2026; energie a služby
|
6 840,00 |
s DPH |
06.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
16.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Internet
|
79,95 |
s DPH |
01.02.2026 |
Tlapnet SK |
SZŠ |
|
|
16.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadenia Kyocera TaskAlfa
|
142,99 |
s DPH |
02.02.2026 |
Z+M servis, a. s. |
SZŠ |
|
|
12.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pranie a prenájom rohože
|
27,63 |
s DPH |
28.01.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
11.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Strava a réžia - žiaci a zamestnanci za 01/2026
|
12 683,90 |
s DPH |
03.02.2026 |
Školská jedáleň |
SZŠ |
|
|
11.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Vyučovanie programu HŠ Yamaha a Zobc. flauta 2; vyuč. speváckeho zboru
|
573,00 |
s DPH |
02.02.2026 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
10.02.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie, ubytovanie a Skipas kurz - lyžiarsky výcvik žiakov
|
3 000,00 |
s DPH |
23.01.2026 |
TATRAWEST s.r.o. |
SZŠ |
|
|
06.02.2026 |
13.03.2026 |