|
|
Faktúra |
|
USB, PC-potreby
|
426,12 |
s DPH |
23.04.2021 |
RPishop Michal Prenner |
SZŠ |
|
|
23.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a hyg. potreby
|
283,08 |
s DPH |
20.04.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
28.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
5,72 |
s DPH |
15.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy pre žiakov
|
49,43 |
s DPH |
14.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
14.04.2021 |
DDS Tatra banky, a.s. |
SZŠ |
IB |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
115,92 |
s DPH |
13.04.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Mop
|
13,06 |
s DPH |
13.04.2021 |
Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA |
SZŠ |
|
|
19.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 4/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom parkovacích miest na rok 2021
|
216,00 |
s DPH |
12.04.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zar. Kyocera Ecosys za 01-03/2021
|
25,92 |
s DPH |
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 3/2021
|
42,00 |
s DPH |
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 3/2021
|
43,24 |
s DPH |
08.04.2021 |
O2 Slovakia, a.s. |
SZŠ |
|
|
13.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 4/2021
|
43,24 |
s DPH |
08.04.2021 |
O2 Slovakia, a.s. |
SZŠ |
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výučba - zobc.flauta, hudobné umenie za 3/2021
|
381,50 |
s DPH |
08.04.2021 |
Grichmusic, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť zodpovednej osoby za 4/2021
|
58,80 |
s DPH |
07.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre uč.
|
79,41 |
s DPH |
06.04.2021 |
Distribučná agentúra AD REM |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby za 3/2021
|
45,59 |
s DPH |
01.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
12.04.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 3/2021 pre zamestnancov
|
924,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 3/2021 pre žiakov 1. stupňa
|
3 409.38 |
s DPH |
31.03.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
AG testovanie v mesiaci 03/2021
|
1 355.00 |
s DPH |
31.03.2021 |
Váš lekár, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
31.03.2021 |
24.05.2021 |