|
Zmluva |
96/2022/6
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
26.06.2026 |
Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec |
|
Barková |
riaditeľka školy |
|
26.06.2026 |
|
|
Zmluva |
78/2025/1
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
15.12.2025 |
|
|
I. Barková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2026 |
|
|
Zmluva |
37/2022/6
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
04.08.2022 |
CEEV Živica |
|
Iveta Barková |
riaditeľka |
|
04.08.2022 |
|
|
Zmluva |
36/2022/3
|
Dodatok č. DBK/20/04/0001 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
04.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Iveta Barková |
riaditeľka |
|
04.08.2022 |
|
|
Zmluva |
7/2026/1
|
Zmluva o spolupráci_01_2026
|
|
s DPH |
29.01.2026 |
Centrum pedagog.-psychologického poradenstva a prevencie |
|
I. Barková |
riaditeľka školy |
|
28.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity - 1.stupeň
|
75,24 |
s DPH |
14.09.2021 |
Aitec, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Toner čierny - Konica Minolta
|
90,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom miestností a techniky
|
651,60 |
s DPH |
07.09.2021 |
Hotel Senec, a.s. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
IT školenie MDM - Jamf School
|
210,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
TRACO Computers, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Akreditovaný kurz prvej pomoci
|
480,00 |
s DPH |
07.09.2021 |
safimedi, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity, testovanie 9 MAT
|
86,70 |
s DPH |
14.09.2021 |
LiberaTerra |
SZŠ |
|
|
14.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
96,71 |
s DPH |
06.09.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky - učebnice, prac. zošity
|
446,35 |
s DPH |
16.09.2021 |
Indícia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
14.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
545,03 |
s DPH |
14.09.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 9/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
09.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
130,92 |
s DPH |
16.09.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž sadrokartónu, búracie, maliar. a natierač. práce
|
2 336,00 |
s DPH |
14.09.2021 |
Štefan Petrovič |
SZŠ |
|
|
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom a čistenie rohoží
|
18,07 |
s DPH |
15.09.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
17.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
32,52 |
s DPH |
07.09.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby za výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
06.09.2021 |
EuroTrading, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
13.09.2021 |
13.10.2021 |