|
|
Faktúra |
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
446,38 |
s DPH |
11.10.2021 |
Peter lang - Limetka Trade |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilného operátora
|
43,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebyt. priestorov; energie a služby za 10/2021
|
3 600.00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské a kanc. potreby
|
58,88 |
s DPH |
08.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
15.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Kreatívne potreby ŠKD
|
97,29 |
s DPH |
07.10.2021 |
Jaroslava Štefkovičová - Kvetinárstvo IRIS |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zabezpečenie výučby hudobnej výchovy
|
491,00 |
s DPH |
07.10.2021 |
Grich Music, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Angličtina 1. stupeň
|
136,80 |
s DPH |
07.10.2021 |
WocaBee |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Angličtina 1. stupeň
|
144,00 |
s DPH |
07.10.2021 |
WocaBee |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Batohy na plávanie
|
45,84 |
s DPH |
07.10.2021 |
Decathlon |
SZŠ |
|
|
07.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - seminár Správa registratúry v školách
|
39,02 |
s DPH |
07.10.2021 |
VESNA, n.o. |
SZŠ |
|
|
30.09.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
21,10 |
s DPH |
05.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby za výkon zodpovednej osoby
|
58,80 |
s DPH |
05.10.2021 |
EuroTrading, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
14,57 |
s DPH |
04.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
04.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
40,09 |
s DPH |
04.10.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
04.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby
|
45,59 |
s DPH |
01.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
SZŠ |
|
|
08.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. zariadení HP za 9/2021
|
57,96 |
s DPH |
30.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
07.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP technika
|
105,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
Boris Ledecký LB Protect |
SZŠ |
|
|
04.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom tlač. Kyocera za 9/2021
|
83,02 |
s DPH |
30.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
SZŠ |
|
|
04.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby
|
115,44 |
s DPH |
30.09.2021 |
Pretože Tripsy, s.r.o. |
SZŠ |
|
|
04.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy za 9/2021 pre žiakov a zamestnancov
|
3 543.00 |
s DPH |
30.09.2021 |
Stredná odborná škola automobilová a podnikania |
SZŠ |
|
|
04.10.2021 |
15.10.2021 |